| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: QUERO-QUERO S/A |
| Número do empenho: | 3944 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PHILCO PCX26000- 2600W - PR - BV, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.799,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PHILCO PCX26000- 2600W - PR - BV, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.799,90 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/000262612; REF. EMPENHO 3944/2026 187 - QUERO-QUERO S/A | 1.799,90 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2026 QUERO-QUERO S/A - 187 | 1.799,90 | ||
| TOTAL | 1.799,90 | 1.799,90 | 1.799,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
