| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR PARA GASTOS QUANDO ESTEVE LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA NOVA GERAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA BAD BOYS, EM PALMEIRA DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR PARA GASTOS QUANDO ESTEVE LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA NOVA GERAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA BAD BOYS, EM PALMEIRA DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO | 400,00 | ||
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR PARA GASTOS QUANDO ESTEVE LEVANDO ALUNOS DA ESCOLINHA NOVA GERAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA BAD BOYS, EM PALMEIRA DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO | 400,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Empenho 3945/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
