| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3946 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DE SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM DISPENSA 37 DE PROCESSO 52/2026 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 HORAS DE SERVIÇOS REALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM DISPENSA 37 DE PROCESSO 52/2026 | 5.250,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; REF. EMPENHO 3946/2026 5915 - MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 5.250,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3946/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
