| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3947 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO RGE COM 1 MEDIDO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO RGE COM 1 MEDIDO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.500,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68223039; REF. EMPENHO 3947/2026 5915 - MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 2.500,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3947/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
