| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3951 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 809,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 809,90 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67978641; REF. EMPENHO 3950/2026 3131 - DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA | 809,90 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2026 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 809,90 | ||
| TOTAL | 809,90 | 809,90 | 809,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
