| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 3957 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DOC/TED BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. 11696-3, PERIODO MES 07/2026. | 13,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DOC/TED BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. 11696-3, PERIODO MES 07/2026. | 13,27 | ||
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DOC/TED BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. 11696-3, PERIODO MES 07/2026 | 13,27 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2026 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 13,27 | ||
| TOTAL | 13,27 | 13,27 | 13,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
