| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REVISÃO DOS 20.742KM DO VEICULO TCROSS COM PLACA TRB3B40, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REVISÃO DOS 20.742KM DO VEICULO TCROSS COM PLACA TRB3B40, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.015,00 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.015,00 | |||
