| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO:NO VEIC JBP1H63 TROCAS DE PNEUS;NO VEIC TQX9C86 CONSERTO DE PNEU; NO VEIC IWJ7143 MONTAGEM DE PNEUS E CONSERTO DE CAMARA, TODOS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO:NO VEIC JBP1H63 TROCAS DE PNEUS;NO VEIC TQX9C86 CONSERTO DE PNEU; NO VEIC IWJ7143 MONTAGEM DE PNEUS E CONSERTO DE CAMARA, TODOS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 360,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/467; nfs/464; nfs/468; nfs/465; nfs/470; REF. EMPENHO 3984/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 360,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 3984/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
