| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 63 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARTIGOS EM MDF(CAIXAS E PLACAS), MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE ARTESANATO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.CFM PROC Nº84/2026 DISP Nº63/2026 | 13.112,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARTIGOS EM MDF(CAIXAS E PLACAS), MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE ARTESANATO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.CFM PROC Nº84/2026 DISP Nº63/2026 | 13.112,60 | ||
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARTIGOS EM MDF(CAIXAS E PLACAS), MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE ARTESANATO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.CFM PROC Nº84/2026 DISP Nº63/2026 | 13.112,60 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2026 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 5562 | 13.112,60 | ||
| TOTAL | 13.112,60 | 13.112,60 | 13.112,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
