| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL,E ESTACIONAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 276,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL,E ESTACIONAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 276,41 | ||
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL,E ESTACIONAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 276,41 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 4000/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,41 | ||
| TOTAL | 276,41 | 276,41 | 276,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
