| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4009 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO. CFM P.E 04 E PROC. 37 DE 2025 | 806,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO. CFM P.E 04 E PROC. 37 DE 2025 | 806,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/445; REF. EMPENHO 4009/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 806,00 | ||
| TOTAL | 806,00 | 806,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 806,00 | |||
