| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4012 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL EM ANEXO. CFM P.E 04 PROC. 37/2025 | 1.356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL EM ANEXO. CFM P.E 04 PROC. 37/2025 | 1.356,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/448; NFS/453; REF. EMPENHO 4012/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 1.356,00 | ||
| TOTAL | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.356,00 | |||
