| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESCRITO NAS NF2176/2172/2174. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 | 16.793,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.DESCRITO NAS NF2176/2172/2174. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 | 16.793,71 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2172; 018/2174; 018/2176; REF. EMPENHO 4017/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 16.793,71 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 4018/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.793,71 | ||
| TOTAL | 16.793,71 | 16.793,71 | 16.793,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
