| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CFM DISPENSA N 08/2026 E PROCESSO N 10/2026 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CFM DISPENSA N 08/2026 E PROCESSO N 10/2026 | 2.500,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10; REF. EMPENHO 4020/2026 5904 - ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN | 2.500,00 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2026 ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN - 5904 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
