| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4038 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO COM PLACA TRF0H15 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM APOLICE 0531 15 25760154 VIGENCIA 31/07/2026 ATÉ 3107/2027 | 5.559,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO COM PLACA TRF0H15 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM APOLICE 0531 15 25760154 VIGENCIA 31/07/2026 ATÉ 3107/2027 | 5.559,88 | ||
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO COM PLACA TRF0H15 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM APOLICE 0531 15 25760154 VIGENCIA 31/07/2026 ATÉ 3107/2027 | 5.559,88 | ||
| 06/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2026 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 | 5.559,88 | ||
| TOTAL | 5.559,88 | 5.559,88 | 5.559,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
