| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAR O DIA DO COLONO COM PALESTRAS E A PARTICIPAÇAO DA COMUNIDADE,NO DIA 24/07/26 NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAR O DIA DO COLONO COM PALESTRAS E A PARTICIPAÇAO DA COMUNIDADE,NO DIA 24/07/26 NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 540,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/3143; REF. EMPENHO 4037/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 540,00 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 4039/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
