| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MAO DE OBRA REALIZADOS NA DRAGA 915 SENDO CONSERTO DO CHICOTE, VEICULO DOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MAO DE OBRA REALIZADOS NA DRAGA 915 SENDO CONSERTO DO CHICOTE, VEICULO DOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 600,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/60; REF. EMPENHO 4041/2026 5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI | 600,00 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 4041/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
