| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4047 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDORA QUE GASTOU COM ITEN DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL, SENDO UM CABO DE AÇO PLASTICO 1/8 3,2 4MM. CFM AUTORIZAÇO DO RESPONSAVEL. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDORA QUE GASTOU COM ITEN DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL, SENDO UM CABO DE AÇO PLASTICO 1/8 3,2 4MM. CFM AUTORIZAÇO DO RESPONSAVEL. | 105,00 | ||
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDORA QUE GASTOU COM ITEN DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL, SENDO UM CABO DE AÇO PLASTICO 1/8 3,2 4MM. CFM AUTORIZAÇO DO RESPONSAVEL. | 105,00 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4047/2026 DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA - 4600 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
