Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP ferias 08 2026 |
3.784,28 |
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| 03/08/2026 |
pelo pagamento fereias concedidas no mês 08/2026 |
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3.784,28 |
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| 03/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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59,14 |
| 03/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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342,70 |
| 03/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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393,89 |
| 03/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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464,54 |
| 07/08/2026 |
Pagamento de Empenho 4053/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.524,01 |
| TOTAL |
3.784,28 |
3.784,28 |
3.784,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
