| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA IPERGS PATRONAL ferias 08 2026 | 182,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA IPERGS PATRONAL ferias 08 2026 | 182,49 | ||
| 03/08/2026 | pelo pagamento fereias concedidas no mês 08/2026 | 182,49 | ||
| TOTAL | 182,49 | 182,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 182,49 | |||
