| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 4060 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - FGTS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pel despesa empenhada ferias 08 2026 | 242,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | pel despesa empenhada ferias 08 2026 | 242,20 | ||
| 03/08/2026 | pelo pagamento fereias concedidas no mês 08/2026 | 242,20 | ||
| TOTAL | 242,20 | 242,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 242,20 | |||
