| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada ferias 08 2026 | 897,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | pela despesa empenhada ferias 08 2026 | 897,97 | ||
| 03/08/2026 | pelo pagamento fereias concedidas no mês 08/2026 | 897,97 | ||
| TOTAL | 897,97 | 897,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 897,97 | |||
