| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4432.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140 PREGÃO ELETRÔNICO 18 DE 2025, PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº413/2026 | 9.194,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140 PREGÃO ELETRÔNICO 18 DE 2025, PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº413/2026 | 9.194,26 | ||
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140 PREGÃO ELETRÔNICO 18 DE 2025, PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº413/2026 | 9.194,26 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2026 - REF. AGOSTO/2026 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 | 9.194,26 | ||
| TOTAL | 9.194,26 | 9.194,26 | 9.194,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
