| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4076 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS HOSPITALARES E CLINICAS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23/07; 25/07;27/07/2026. A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.419,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS HOSPITALARES E CLINICAS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23/07; 25/07;27/07/2026. A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.419,15 | ||
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS HOSPITALARES E CLINICAS EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23/07; 25/07;27/07/2026. A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.419,15 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4076/2026 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 1.419,15 | ||
| TOTAL | 1.419,15 | 1.419,15 | 1.419,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
