| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, COMPETENCIA JULHO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 56,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA, COMPETENCIA JULHO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 56,94 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/173812; REF. EMPENHO 4093/2026 908 - PROCERGS | 56,94 | ||
| TOTAL | 56,94 | 56,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 56,94 | |||
