| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL APPELT MARTINS |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 34 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DE MUSICA COM OBJETIVO NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, REF AO MES DE JUNHO VALOR DE R$3.500,00 E JULHO VALOR DE R$3.500,00. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DE MUSICA COM OBJETIVO NO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, REF AO MES DE JUNHO VALOR DE R$3.500,00 E JULHO VALOR DE R$3.500,00. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.000,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/43; NFS/44; REF. EMPENHO 4094/2026 5956 - GABRIEL APPELT MARTINS | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.000,00 | |||
