| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL;01UN LUVA GALVANIZADA 2 1/2";02UN TUBO GALVANIZADO 2 1/2"BARRA 6MT;02UN LUVA GALVANIZADA 2"; 3UN TUBO GALVANIZADO 2"/BARRA, PARA FAZER AS TRAVESSAS DOS CANOS DE AGUA NO MUNICIPIO.CFM AUT. RESPONSAVEL | 3.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL;01UN LUVA GALVANIZADA 2 1/2";02UN TUBO GALVANIZADO 2 1/2"BARRA 6MT;02UN LUVA GALVANIZADA 2"; 3UN TUBO GALVANIZADO 2"/BARRA, PARA FAZER AS TRAVESSAS DOS CANOS DE AGUA NO MUNICIPIO.CFM AUT. RESPONSAVEL | 3.952,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/34237; REF. EMPENHO 4111/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 3.952,00 | ||
| TOTAL | 3.952,00 | 3.952,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.952,00 | |||
