| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM COMO 02UN SACO ADESIVO 8*8+3CM C/100un UTILIZADO NA CONFECÇAO DE LEMBRANÇAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTRIZAÇÃO DE RESPONSAVEL | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM COMO 02UN SACO ADESIVO 8*8+3CM C/100un UTILIZADO NA CONFECÇAO DE LEMBRANÇAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTRIZAÇÃO DE RESPONSAVEL | 27,90 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16443; REF. EMPENHO 4112/2026 989 - Mano a Mano Embalagens Ltda | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27,90 | |||
