| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR PEDRO ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 4113 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMO MÃO DE OBRA E SOLDA NA PORTA LATERAL DO VEICULO SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMO MÃO DE OBRA E SOLDA NA PORTA LATERAL DO VEICULO SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 2.800,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; REF. EMPENHO 4113/2026 6026 - IGOR PEDRO ZANDONÁ | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.800,00 | |||
