| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(50UN FLANELA 38*58CM;10UN BORRIFADOR TRANSP. DE 500ML) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM PROC Nº80/2026 P.E.07/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 188,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(50UN FLANELA 38*58CM;10UN BORRIFADOR TRANSP. DE 500ML) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM PROC Nº80/2026 P.E.07/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 188,90 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1232; REF. EMPENHO 4123/2026 6005 - ELEVATE UTILIDADES LTDA | 188,90 | ||
| TOTAL | 188,90 | 188,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 188,90 | |||
