| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL, EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 3.595,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL, EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 3.595,82 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/499; REF. EMPENHO 4134/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, | 3.595,82 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4134/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.595,82 | ||
| TOTAL | 3.595,82 | 3.595,82 | 3.595,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
