| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (40UN PANO ALVEJADO 50*75CM;10UN TOALHA DE ROSTO)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROC 80/2026 P.E.07/2026.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 439,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (40UN PANO ALVEJADO 50*75CM;10UN TOALHA DE ROSTO)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROC 80/2026 P.E.07/2026.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 439,40 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/12; REF. EMPENHO 4142/2026 6003 - ALAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 439,40 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2026 ALAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 6003 | 439,40 | ||
| TOTAL | 439,40 | 439,40 | 439,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
