| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 4146 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | HORAS MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 65 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA, TOTALIZANDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, AO VALOR UNI. DE R$ 380,00, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DRAGA E ROLO COMPACTADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2026 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2026. | 16.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA, TOTALIZANDO 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, AO VALOR UNI. DE R$ 380,00, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DRAGA E ROLO COMPACTADOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2026 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2026. | 16.720,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/2; REF. EMPENHO 4146/2026 6023 - E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA | 16.720,00 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2026 E.VOLMIR VARGAS CONSTRUCOES LTDA - 6023 | 16.720,00 | ||
| TOTAL | 16.720,00 | 16.720,00 | 16.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
