| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4148 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE CURSO VOLTADO AO PÚBLICO FEMININO, PROMOVIDO EM PARCERIA COM A EMATER, COMO PARTE DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 704,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE CURSO VOLTADO AO PÚBLICO FEMININO, PROMOVIDO EM PARCERIA COM A EMATER, COMO PARTE DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 704,12 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 505/010; REF. EMPENHO 4148/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 704,12 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4148/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 704,12 | ||
| TOTAL | 704,12 | 704,12 | 704,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
