| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CAVALGADA INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, EVENTO PROMOVIDO COMO PARTE DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS MUNICIPAIS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.554,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CAVALGADA INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, EVENTO PROMOVIDO COMO PARTE DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS MUNICIPAIS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.554,43 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/491; REF. EMPENHO 4149/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.554,43 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.554,43 | ||
| TOTAL | 1.554,43 | 1.554,43 | 1.554,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
