| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4160 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 68 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17.5-25 16 L DESTINADOS À PÁ CARREGADEIRA LIGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2026 E PROCESSO Nº 92/2026. | 19.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17.5-25 16 L DESTINADOS À PÁ CARREGADEIRA LIGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2026 E PROCESSO Nº 92/2026. | 19.200,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68416915; REF. EMPENHO 4159/2026 4264 - MACACO PNEUS EIRELI ME | 19.200,00 | ||
| 14/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4160/2026 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 19.200,00 | ||
| TOTAL | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
