| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, COMPREENDENDO 01 (UMA) VULCANIZAÇÃO E 01 (UMA) MONTAGEM DE PNEU, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA JCR0G87, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, COMPREENDENDO 01 (UMA) VULCANIZAÇÃO E 01 (UMA) MONTAGEM DE PNEU, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA JCR0G87, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 60,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/881; REF. EMPENHO 4162/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 60,00 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2026 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
