| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 4165 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANÇA VHL1220 DOME, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANÇA VHL1220 DOME, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 290,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3443; REF. EMPENHO 4164/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 290,00 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Empenho 4165/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
