| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
| Número do empenho: | 4167 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20UN DE TROFEUS PARA PREMIAÇAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL SOCIETY DE SAO PEDRO DAS MISSÕES NO DIA 09/08/26.CFM AUTORIZAÇÕA DO RESPONSAVEL | 1.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20UN DE TROFEUS PARA PREMIAÇAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL SOCIETY DE SAO PEDRO DAS MISSÕES NO DIA 09/08/26.CFM AUTORIZAÇÕA DO RESPONSAVEL | 1.986,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68341631; REF. EMPENHO 4167/2026 609 - ELERI WOMMER LTDA | 1.986,00 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2026 ELERI WOMMER LTDA - 609 | 1.986,00 | ||
| TOTAL | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
