| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4176 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇAO EM JORNAL IMPRESSO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO MUNICIPIO.NF DOS MESES DE MARÇO/MAIO/JUNHO/JULHO/2026 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.VALOR MENSAL DE R$1.200,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇAO EM JORNAL IMPRESSO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO MUNICIPIO.NF DOS MESES DE MARÇO/MAIO/JUNHO/JULHO/2026 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.VALOR MENSAL DE R$1.200,00 | 4.800,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/306; NFS/336; NFS/347; NFS/362; REF. EMPENHO 4175/2026 5548 - CRISTIANO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA | 4.800,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4176/2026 CRISTIANO SCHLAVIN ARDENGHI BRIZOLLA - 5548 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
