| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PIZZI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CFM DESCRIÇÃO: 01UN DJUNTOR MONOFASICO DE 32A; 01UN BOMBA SUBMERSA DE 6"9.0HP,TRIF/380V VABRO, PARA REPAROS NA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LINHA ESPINILHO/SAO PEDRO DAS MISSÕES.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 9.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CFM DESCRIÇÃO: 01UN DJUNTOR MONOFASICO DE 32A; 01UN BOMBA SUBMERSA DE 6"9.0HP,TRIF/380V VABRO, PARA REPAROS NA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LINHA ESPINILHO/SAO PEDRO DAS MISSÕES.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 9.392,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/342; REF. EMPENHO 4180/2026 6030 - PIZZI POÇOS ARTESIANOS LTDA | 9.392,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4180/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.392,00 | ||
| TOTAL | 9.392,00 | 9.392,00 | 9.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
