| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE (CFM DESCRITOS NA NF16536).CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 785,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE (CFM DESCRITOS NA NF16536).CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 785,75 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16536; REF. EMPENHO 4188/2026 989 - Mano a Mano Embalagens Ltda | 785,75 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2026 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 785,75 | ||
| TOTAL | 785,75 | 785,75 | 785,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
