| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN LAMPADA;04UN TOMADA DE EMBUTIR;01UN INTERRUPTOR;02UN REFLETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN LAMPADA;04UN TOMADA DE EMBUTIR;01UN INTERRUPTOR;02UN REFLETOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 489,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1692; REF. EMPENHO 4196/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 489,00 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4196/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
