| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.093,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.093,80 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1696; REF. EMPENHO 4198/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 2.093,80 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4198/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.093,80 | ||
| TOTAL | 2.093,80 | 2.093,80 | 2.093,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
