| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.433,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.433,15 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1694; REF. EMPENHO 4199/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 2.433,15 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 2.433,15 | ||
| TOTAL | 2.433,15 | 2.433,15 | 2.433,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
