| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO 03UN DISCOS DE CORTE ;01UN REBOLO P/ESMERILHO;01UN LUVA 1006N T10, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CFM AUTORIZAÇAÕD O RESPONSAVEL | 111,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS COMO 03UN DISCOS DE CORTE ;01UN REBOLO P/ESMERILHO;01UN LUVA 1006N T10, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CFM AUTORIZAÇAÕD O RESPONSAVEL | 111,80 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1691; REF. EMPENHO 4200/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 111,80 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4200/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 111,80 | ||
| TOTAL | 111,80 | 111,80 | 111,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
