| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL. CFM DISPENSA Nº 33/2026 E PROCESSO Nº 48/2026 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL. CFM DISPENSA Nº 33/2026 E PROCESSO Nº 48/2026 | 2.350,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/8; REF. EMPENHO 4203/2026 5778 - PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA | 2.350,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2026 PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA - 5778 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
