| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS/CANALETAS/ ABRAÇADEIRAS/PREGOS/PARAFUSOS/BUCHAS/FITAS ISOLANTE/ESCADA DE ALUMINIO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.079,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS/CANALETAS/ ABRAÇADEIRAS/PREGOS/PARAFUSOS/BUCHAS/FITAS ISOLANTE/ESCADA DE ALUMINIO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.079,25 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1693; REF. EMPENHO 4205/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 1.079,25 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 1.079,25 | ||
| TOTAL | 1.079,25 | 1.079,25 | 1.079,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
