| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PREPARO DE ALIMENTOS DURANTE EVENTOS, AÇÕES E DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NO LOCAL. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PREPARO DE ALIMENTOS DURANTE EVENTOS, AÇÕES E DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO NO LOCAL. | 2.900,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6838; REF. EMPENHO 4206/2026 6027 - ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.900,00 | ||
| 31/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2026 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 6027 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
