| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS SOCIAIS PERSONALIZADAS COM BORDADO, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS SOCIAIS PERSONALIZADAS COM BORDADO, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 700,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/170; REF. EMPENHO 4209/2026 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda | 700,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 4209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
